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怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年预算公开目录

第一部分 怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年部门预算编制说明

第二部分 怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

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怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）依据审判法律规定由基层人民法院管辖和由中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等第一审案件；

（2）依法审理中级人民法院发回重审的再审案件和其他各类申诉案件；

（3）对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院作司法解释；对法律、法规、规章等草案提出意见；

（4）依法行使司法执行权和司法决定权；领导派出法庭的工作；负责本院的思想政治工作和纪检监察工作；

（5）在审判和执行过程中宣传法制，教育公民遵守宪法和法律；管理本院的财务装备工作；指导人民调解组织的工作。

（6）完成由县人民法院负责的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我院内设庭室6个，由于内设机构改革故较上年度减少内设庭室7个，派出法庭2个，编制人数28人，年末在编人数27人，工勤人员1人，退休人员7人，退休人员较上年度减少1人，属自然死亡，遗属人员4人，较上年度增加1人为退休人员死亡家属，年末实有车辆5辆。年末在编人数较上年减少1人，业务需求工作调动调出1人。

（三）重点工作概述

2020年，贡山县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神和“两次回信、一次接见”重要指示批示精神，认真贯彻落实县委十二届六次全会精神，坚持党的全面领导，推进全面从严治院向纵深推进，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，大力弘扬“怒江缺条件，但不缺精神、不缺斗志”的脱贫攻坚精神和“苦干实干亲自干”的脱贫攻坚作风，争当“有情怀有血性有担当”的脱贫攻坚干部，围绕坚决夺取贡山全面建成小康社会新胜利充分发挥法律保障作用。  

(一)牢牢坚持党对法院工作的绝对领导。坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党委、党委政法委对法院工作的部署要求，确保党委重大决策部署得到不折不扣地贯彻执行。

（二）毫不松懈抓紧抓实抓好审判执行工作。始终坚持

司法为民，织密扎牢民生司法保障网，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。坚持以审判执行工作为中心，全力以赴完成审判执行工作任务，确保按程序、按期限、按事实、按证据、按法律审理执行好每一个案件，开好每一个庭，写好每一份裁判文书。坚决贯彻落实党中央和省、州、县委关于扫黑除恶专项斗争工作的重大决策部署，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

(三)发挥审判职能，服务乡村振兴战略。人民法院要坚定不移地维护、推进乡村和谐稳定，将法治信仰贯穿于实施乡村振兴战略的始终，助推实现乡村治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴战略始终沿着法治轨道有序前行。健全自治、法治、德治有机结合的现代乡村治理体系。

各位代表，做好新时代人民法院工作，使命光荣、责任重大。贡山法院将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，更好发挥人民法院审判职能作用，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年财务总收入767.50万元，其中：一般公共预算财政拨款767.5万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加52.98万元，增长7.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中职务工资、职级工资、津贴补贴等增加21.98万元，2020年案件数量增加和信息化发展需要，用于执法办案补助等项目支出增加31万元，上年结转减少0.47万元，故总收入增加52.98万元。

（二）财政拨款收入情况

怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年财政拨款收入767.5万元，其中:本年收入767.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.5万元（本级财力725.5万元，专项收入0.00万元，执法办案补助42万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加52.98万元，增长7.41%。主要原因为一般公共预算财政拨款基本支出中职务工资、职级工资、津贴补贴等增加21.98万元，2020年案件数量增加和信息化发展需要，用于执法办案补助等项目支出经费增加31万元，上年结转减少0.47万元，故总收入增加52.98万元。

四、预算单位支出情况

怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年预算总支出767.5万元。财政拨款安排支出767.5万元，其中：基本支出591.5万元，与上年对比增加30.16万元，增长5.37%，主要原因是基本支出中职务工资、职级工资、津贴补贴等增加；项目支出176万元，与上年对比增加23.29万元，增长15.25%，主要原因是2020年案件数量增加和信息化发展的需求，用于执法办案补助等项目支出经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行475.91万元，主要用于发放在职职工工资及保障日常运行的公用经费。

公共安全支出-法院-其他法院支出176万元，主要用于主要用于购买业务装备，信息化建设支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.03万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位缴纳部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.95万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.44万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于缴纳大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.24万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资102.73万元（其中：基本支出102.73万元）。

津贴补贴224万元（其中：基本支出221.44万元，项目支出2.56万元）。

奖金60.76万元（其中：基本支出60.76万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费45.03万元（其中：基本支出45.03万元）。

职工基本医疗保险缴费21.95万元（其中：基本支出21.95万元）。

公务员医疗补助缴费8.44万元（其中：基本支出8.44万元）。

其他社会保障缴费1.7万元（其中：基本支出1.7万元）。

住房公积金39.24万元（其中：基本支出39.24万元）。

办公费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出  万元）。

印刷费4.59万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出 3.9  万元）。

水费0.98万元（其中：基本支出0.98万元）。

电费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出  万元）。

邮电费3.76万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出1.2 万元）。

物业管理费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出  万元）。

差旅费34.03万元（其中：基本支出20.03万元，项目支出14万元）。

维修（护）费4.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出4万元）。

培训费22.07万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出20.6万元）。

公务接待费2.31万元（其中：基本支出2.31万元）。

被装购置费9.04万元（其中：项目支出9.04万元）。

劳务费65.2万元（其中：项目支出65.2万元）。

工会经费5.46万元（其中：基本支出5.46万元）。

福利费5.46万元（其中：基本支出5.46万元）。

公务用车运行维护费22.19万元（其中：基本支出11.69万元，项目支出10.5万元）。

其他交通费用27.72万元（其中：基本支出27.72万元）。

其他对个人和家庭的补助3.81万元（其中：基本支出3.81万元）。

办公设备购置19万元（其中：项目支出19万元）。

专用设备购置6万元（其中：项目支出6万元）。

基础设施建设20.00万元（其中：项目支出20.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

        无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

       无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额26.04万元，其中：政府采购货物预算26.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.31万元，较上年减少0.67万元，减少3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年公务接待费预算为2.31万元，较上年减少0.08万元，下降3.34%，国内公务接待批次为6次，共计接待68人次。

减少原因为厉行节约，严格执行公务接待相关规定，对公务接待规范管理、从严控制，从而公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年下降0.59万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费19万元，较上年减少0.59万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是根据厉行节约和三公经费预算递减的要求，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务用车运行维护费减少0.59万元。故怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年公务用车购置及运行维护费较2019年减少0.59万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院根据部门职能职责和工作计划制定重点项目绩效目标，按照收结案率、裁判文书正确率、超审限案件数、调撤率、支出进度、人民满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，提高司法能力和司法公信力、促进司法公正，惩治犯罪、保障人权、维护维定。

（一）办案业务经费项目预算绩效目标：2020年政法转移支付资金主要涉及办案业务经费，目标任务是弥补基本支出办案经费不足部分，解决基层法院长期存在的办案经费困难问题，提高公共服务均等化水平。通过经费的投入，保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，保障法院审判业务顺利开展。绩效目标情况为裁判文书正确率达98%，案件调撤率达50%，当事人满意度达90%以上，案件结案率达90%，年底支出进度达到100%。不断营造公平公正的法治环境，创新司法为民措施，妥善审理涉民生案件，提高家事审判工作水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，维护司法公正，严格审限制度，牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，全面推进司法体制改革。

（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况。根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，年底支出进度达到100%，聘用制书记员经费推动优化审判资源配置，合理确定法官、法官助理、书记员配置比例，科学界定其职能定位，确保电子卷宗制作率达100%，法定审限内结案率达99%，员额法官满意度大于90%，最大程度发挥审判团队协同优势，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。

（三）服装经费项目预算绩效目标：严格按照中央有关文件关于着装范围的规定，本着实事求是，勤俭节约的原则，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，做好统计上报完成基础数据采集，干警着装率达99%，服装库存积压率不高于5%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本依规采购率、采购验收合格率均达100%。实际服装采购价格与财政部服装价格标准接近比率达到98%，服装合身率、干警对服装的满意度达95%以上，树立良好的执法队伍形象，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严；提升法院队伍履职能力，切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州贡山独龙族怒族自治县人民法院2020年机关运行经费安排86.40万元，与上年对比，2019年为82.75万元，增加3.65万元，增长4.41%，变动幅度较小，主要原因是人员增加，机关运行经费随之增加。主要用于保障日常运转所需开支，含人员经费、办公费、水电费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。